第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省滁州市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省滁州市人民检察院2022年收支总预算3107.9万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

安徽省滁州市人民检察院2022年收入预算3107.9万元，其中，本年收入2934.7万元，上年结转结余173.2万元。

（一）本年收入2934.7万元，收入全部为一般公共预算拨款收入2934.7万元，比2021年预算增加43.2万元，增长1.5%，增长原因主要是新增人员和工资调级调档、职业年金首次编入部门预算。

（二）上年结转结余173.2万元，收入全部为一般公共预算拨款收入173.2万元，比2021年预算减少435.4万元，下降71.5%，下降原因主要是档案室建设项目等工程完工，项目款支付完毕。

三、关于2022年支出总表的说明

安徽省滁州市人民检察院2022年支出预算3107.9万元，比2021年预算减少392.2万元，下降11.2%，下降原因主要是项目支出压减及上年结转结余资金减少。其中，基本支出1791.7万元，占57.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1316.2万元，占42.4%，主要用于保障办案业务、检务督查、调研指导等检察业务工作支出；事业单位经营支出0万元，占0.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

安徽省滁州市人民检察院2022年财政拨款收支预算3107.9万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款3107.9万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2934.7万元，上年结转收入173.2万元。支出按功能分类分为：公共安全支出2630.8万元，占84.7%；社会保障和就业支出212.4万元，占6.8%；卫生健康支出93.6万元，占3.0%；住房保障支出171.0万元，占5.5%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省滁州市人民检察院2022年一般公共预算支出3107.9万元，比2021年预算减少392.2万元，下降11.2%，主要原因：一是项目支出压减；二是上年结转结余资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出2630.8万元，占84.7%；社会保障和就业支出212.4万元，占6.8%；卫生健康支出93.6万元，占3.0%；住房保障支出171.1万元，占5.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2022年预算1314.6万元，比2021年预算减少164.5万元，下降11.1%，下降原因主要是进一步压减一般性支出及上年结转结余资金减少。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2022年预算606.8万元，比2021年预算减少251.7万元，下降29.3%，下降原因主要是档案室建设项目等已完工。

3.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）2022年预算405.9万元，比2021年预算减少70.1万元，下降14.7%，下降原因主要是厉行节约，压减不必要的项目支出。

4.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2022年预算293.5万元，比2021年预算减少30.6万元，下降9.4%，下降原因主要是转移支付资金支出功能分类调整。

5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2022年预算10万元，比2021年预算增加10万元，增加原因主要是转移支付资金结转。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算35.7万元，比2021年预算增加0.8万元，增长2.3%，增长原因主要是退休人员工资调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算117.8万元，比2021年预算增加11.8万元，增长11.1%，增长原因主要是人员增加、工资正常晋级晋档，相应支出增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算58.9万元，比2021年预算增加58.9万元，增长100.0%，增长原因主要是按照省人社厅、省财政厅联合下发《关于调整财政全额供款机关事业单位职业年金单位缴费方式有关事项的通知》（财人社秘[2021]181号）要求，从2021年9月起省级财政全额供款单位职业年金实行实账缴费，从2022年起将此项支出编入当年预算。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算93.6万元，比2021年预算增加15.4万元，增长19.6%，增长原因主要是人员增加、工资正常晋级晋档，相应支出增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算148.0万元，比2021年预算增加63.7万元，增长75.6%，增长原因主要是人员增加、工资正常晋级晋档，相应支出增加；公积金缴费基数调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算23.1万元，比2021年预算减少35.9万元，降低60.9%，减少原因主要是测算比例的调减。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省滁州市人民检察院2022年一般公共预算基本支出1791.7万元，其中，人员经费1448.2万元，公用经费343.4万元。

（一）人员经费1448.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助，其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费343.4万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

安徽省滁州市人民检察院2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省滁州市人民检察院2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

安徽省滁州市人民检察院2022年预算共安排项目支出1316.2万元，比2021年预算减少526.5万元，下降28.6%，下降原因主要是项目支出压减及上年结转结余资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 1176.3万元（其中，一般公共预算拨款安排1176.3万元，），财政拨款结转结余安排 139.9万元（其中，一般公共预算拨款安排 139.9万元）。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

安徽省滁州市人民检察院2022年预算安排政府采购支出406.6万元，比2021年预算增加109.9万元，增长37.0%，增长原因主要是本年度工程建设购买服务类等项目增加。其中，一般公共预算安排406.6万元，占100.0%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

安徽省滁州市人民检察院2022年预算安排政府购买服务支出84.6万元，比2021年预算增加55.9万元，增长194.8%，增长原因主要是2021年预算中政府购买服务为第四季度物业费，2022年预算中政府购买服务为全年物业费。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.办案费用项目。

（1）项目概述。用于维护社会稳定、保障经济发展、保护公民人身权利和民主权利的专业经费，推进刑事检察、民事检察、行政检察、检察公益诉讼发展。

（2）立项依据。中华人民共和国人民检察院组织法》、《最高人民检院关于贯彻实施<人民检察院财务管理暂行办法>的通知》（高检发装字〔2014〕12号）、《最高人民检院印发<关于人民检察院立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件若干问题的规定》（高检发研字〔2018〕28号）、《人民检察院检务督察工作条例》（高检发〔2019〕8号）、《最高人民检察院关于印发<最高人民检察院民事行政诉讼监督案件专家咨询论证工作办法>的通知》（高检办发〔2018〕27号）、《安徽省人民检察院专家咨询委员会工作办法》、最高人民检察院关于印发<未成年人刑事检察工作指引（试行）>的通知》（未检字〔2017〕1号）、《最高检和九部委联合印发<关于在检察公益诉讼中加强协作配合依法打好污染防治攻坚战的意见>》（高检会〔2019〕1号）、《最高人民检察院关于印发<人民检察院枪支管理规定>的通知》（高检发装字〔2001〕14号）、《最高人民检察院印发<关于进一步做好检察机关奖励工作的指导意见>》（高检发政字〔2017〕28号）。

（3）实施主体。安徽省滁州市人民检察院。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。依据宪法和法律赋予的法定职责，滁州市人民检察院用于维护社会稳定、保障经济发展、保护公民人身权利和民主权利的专业经费，为全面开展检察业务，充分发挥检察机关法律监督职能提供物质基础。

（6）年度预算安排。2022年一般公共预算安排320.30万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

安徽省滁州市人民检察院2022年机关运行经费财政拨款预算343.4万元，比2021年预算减少26.9万元，下降7.3%，下降主要原因是厉行勤俭节约，压缩支出经费。

（三）政府采购情况。

安徽省滁州市人民检察院2022年政府采购预算406.6万元。其中：政府采购货物预算260.0万元，政府采购工程预算62.0万元，政府采购服务预算84.6万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，安徽省滁州市人民检察院共有车辆10辆，其中：执法执勤用车7辆、特种专业技术用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备1套，单位价值100万元以上的专用设备0套。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，0；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0套，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0套，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，安徽省滁州市人民检察院6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1176.3万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、完成日常工作的支出。

六、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）： 指用于开展一般性检察工作的支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。